附件 1:
吉林省吉林市中级人民法院部门决算
2021 年 8 月 25 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表
二、收入决算表三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
吉林市中级人民法院是国家审判机关,在中共吉林市委的领导下,依法独立行使审判权,并监督下级人民法院的审判工作,对吉林市人民代表大会和吉林市人民代表大会常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:
(一)依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。
(二)依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件;依法审理应由市中级人民法院管辖的申诉和申请再审案件。
(三)依法提审基层人民法院管辖的一审刑事、民事和行政案件。
(四)依法审理法律规定应由市中级人民法院管辖的减刑案件和假释案件。
(五)依法审理上级法院指令市中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。
(六)依法受理基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令基层人民法院再审。
(七)依法审理市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(八)依法对基层人民法院行使指定管辖权。
(九)依法监督基层人民法院的审判工作。
(十)调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题,总结审判工作经验;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(十一)依法行使司法执行权和司法决定权,领导全市人民法院的执行工作。
(十二)依法审理国家赔偿案件。
(十三)负责司法警察警务工作;领导全市人民法院司法警察工作。
(十四)领导全市人民法院的监察工作。
(十五)管理市中级人民法院直属事业单位和社会团体。
(十六)负责全市法院系统的法制宣传工作,协助地方党委 管理基层人民法院的领导班子;按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员;协助机构编制部门管理基层人民 法院的机构编制工作。
(十七)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
机构设置根据上述职责,吉林市中级人民法院内设 21 个机构,分别为办公室、政治部、立案第一庭、立案第二庭
(信访办公室)、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、环境资源保护审判庭、行政审判庭(赔偿委员会办公室)、审判监督
第一庭、审判监督第二庭、执行局、研究室、司法警察支队、技术处、司法行政装备管理处、监察室、审判管理室及直属 机关党委。下设 1 家决算单位,为吉林高新技术产业开发区人民法院。
纳入吉林省吉林市中级人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:
2.吉林高新技术产业开发区人民法院
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:吉林省吉林市中级人民法院(汇总) 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,434.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 204.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 8,603.57 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 203.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 564.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 248.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 372.10 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,637.66 | 本年支出合计 | 58 | 9,993.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2,136.24 | 年末结转和结余 | 60 | 3,780.74 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 13,773.90 | 总计 | 62 | 13,773.90 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表
公开 02 表
部门:吉林省吉林市中级人民法院(汇总) 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 11,637.66 | 11,434.02 | 203.64 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 197.98 | 197.98 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 197.98 | 197.98 | |||||
2010308 | 信访事务 | 197.98 | 197.98 | |||||
204 | 公共安全支出 | 10,207.42 | 10,201.76 | 5.66 | ||||
20405 | 法院 | 10,207.42 | 10,201.76 | 5.66 | ||||
2040501 | 行政运行 | 7,460.32 | 7,460.32 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,020.08 | 1,020.08 | |||||
2040504 | 案件审判 | 1,585.50 | 1,585.50 | |||||
2040506 | “两庭”建设 | 69.88 | 69.88 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 71.64 | 65.98 | 5.66 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 611.76 | 611.76 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.48 | 440.48 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 54.11 | 54.11 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386.37 | 386.37 | |||||
20808 | 抚恤 | 171.28 | 171.28 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 171.28 | 171.28 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 248.40 | 248.40 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 248.40 | 248.40 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 248.40 | 248.40 | |||||
221 | 住房保障支出 | 372.10 | 372.10 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 372.10 | 372.10 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 372.10 | 372.10 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
公开 03 表
部门:吉林省吉林市中级人民法院(汇总) 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单位补助支 出 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 9,993.16 | 7,914.77 | 6,865.27 | 1,049.50 | 2,078.39 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 204.88 | 204.88 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 204.88 | 204.88 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 204.88 | 204.88 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 8,603.57 | 6,730.05 | 5680.55 | 1,049.50 | 1,873.51 | ||||
20405 | 法院 | 8,603.57 | 6,730.05 | 5680.55 | 1,049.50 | 1,873.51 | ||||
2040501 | 行政运行 | 6,730.05 | 6,730.05 | 5680.55 | 1,049.50 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 250.40 | 250.40 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 1,477.40 | 1,477.40 | |||||||
2040506 | “两庭”建设 | 69.88 | 69.88 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 75.83 | 75.83 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 564.21 | 564.21 | 564.21 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 435.87 | 435.87 | 435.87 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.90 | 345.90 | 345.9 | ||||||
20808 | 抚恤 | 128.34 | 128.34 | 128.34 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 128.34 | 128.34 | 128.34 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 248.40 | 248.40 | 248.4 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 248.40 | 248.40 | 248.4 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 248.40 | 248.40 | 248.4 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 372.10 | 372.10 | 372.1 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 372.10 | 372.10 | 372.1 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 372.10 | 372.10 | 372.1 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:吉林省吉林市中级人民法院(汇总) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨 款 | 国有资本经营预算财政 拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,434.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 8,593.40 | 8,593.40 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 564.21 | 564.21 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 248.40 | 248.40 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 372.10 | 372.10 | ||||
本年收入合计 | 27 | 11,434.02 | 本年支出合计 | 59 | 9,778.11 | 9,778.11 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 634.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,290.06 | 2,290.06 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 634.15 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 12,068.17 | 总计 | 64 | 12,068.17 | 12,068.17 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:吉林省吉林市中级人民法院(汇总) 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 9,778.11 | 7,914.77 | 6,865.27 | 1,049.50 | 1,863.35 | ||
204 | 公共安全支出 | 8,593.40 | 6,730.05 | 5680.55 | 1,049.50 | 1,863.35 | |
20405 | 法院 | 8,593.40 | 6,730.05 | 5680.55 | 1,049.50 | 1,863.35 | |
2040501 | 行政运行 | 6,730.05 | 6,730.05 | 5680.55 | 1,049.50 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 250.40 | 250.40 | ||||
2040504 | 案件审判 | 1,477.40 | 1,477.40 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 69.88 | 69.88 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 65.66 | 65.66 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 564.21 | 564.21 | 564.21 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 435.87 | 435.87 | 435.87 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.90 | 345.90 | 345.90 | |||
20808 | 抚恤 | 128.34 | 128.34 | 128.34 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 128.34 | 128.34 | 128.34 | |||
210 | 卫生健康支出 | 248.40 | 248.40 | 248.40 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 248.40 | 248.40 | 248.40 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 248.40 | 248.40 | 248.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 372.10 | 372.10 | 372.10 | |||
22102 | 住房改革支出 | 372.10 | 372.10 | 372.10 | |||
2210201 | 住房公积金 | 372.10 | 372.10 | 372.10 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门:吉林省吉林市中级人民法院(汇总) 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | 科目编码 |
科目名称 |
决算数 | 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,602.79 | 302 | 商品和服务支出 | 1,044.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,201.46 | 30201 | 办公费 | 74.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,435.67 | 30202 | 印刷费 | 1.13 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 1,850.19 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 5.06 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 13.09 | 30205 | 水费 | 3.08 | 31002 | 办公设备购置 | 4.56 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 518.85 | 30206 | 电费 | 69.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.49 |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 16.64 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 406.72 | 30208 | 取暖费 | 92.96 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 23.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 32.30 | 30211 | 差旅费 | 5.32 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 472.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 2.32 | 30213 | 维修(护)费 | 148.09 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 669.42 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 262.48 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 45.86 | 30216 | 培训费 | 1.25 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 143.63 | 30224 | 被装购置费 | 6.58 | 31022 | 无形资产购置 | |
30305 | 生活补助 | 0.58 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 4.53 | 30226 | 劳务费 | 1.34 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 16.00 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 56.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 |
奖励金 |
33.90 |
30229 |
福利费 |
52.40 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 150.43 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 239.34 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.98 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 81.53 | ||||||
人员经费合计 | 6,865.27 | 公用经费合计 | 1,049.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门:吉林省吉林市中级人民法院(汇总) 金额单位:万元
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
274.59 |
262.58 |
65.98 |
196.60 |
12.01 |
216.12 |
216.09 |
65.66 |
150.43 |
0.03 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门:吉林省吉林市中级人民法院(汇总) 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 09 表
部门:吉林省吉林市中级人民法院(汇总) 金额单位:万元
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
十、部门预算项目支出绩效自评表
公开 10 表
项目支出绩效自评表
2020 年度
项目名称 | 审判执行 | |||||||
主管部门 | 吉林省高级人民法院 | 实施单位 | 吉林省吉林市中级人民法院本级 | |||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额: | 1076 | 1076 | 1076 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:财政拨款 | 1076 | 1076 | 1076 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
充分发挥审判执行职能,促进矛盾化解,优化营商环境,推进平安吉林建设,实现吉林高质量发展。 |
充分发挥审判执行职能,促进矛盾化解,优化营商环境,推进平安吉林建设,实现吉林高质量发展。 | |||||||
绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 | 指标 1:年案件受理量 | ≥8822 件 | 8890 | 30 | 30 | ||
指标 2: | ||||||||
质量指标 | 指标 1:结案率 | ≥89% | 96.1 | 30 | 30 | |||
指标 2:首次执行案件结 案率 |
≥80% |
98.55 |
30 |
30 | ||||
时效指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
成本指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
效益指标 |
经济效益指标 | 指标 1: | ||||||
指标 2: | ||||||||
社会效益指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
生态效益指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
可持续影响指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1: | ||||||
指标 2: | ||||||||
总分 | 100 | 100 |
公开 10 表
项目支出绩效自评表
2020 年度
项目名称 | 法院综合事务管理 | |||||||
主管部门 | 吉林省高级人民法院 | 实施单位 | 吉林省吉林市中级人民法院本级 | |||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额: | 1714.32 | 1714.32 | 1714.32 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:财政拨款 | 1714.32 | 1714.32 | 1714.32 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1.配备文职书记员,充实审判力量,保障审判执行工作正常高效运转。 2.开展专业评审工作,加强法院规范化、精细化管理。3.租赁审判办公场所,提升司法便民服务。4.装备的更新与配备,提高工作效率和质量 5.统一着装维护人民法院干警的良好形象;有效的化解舆情,树立法院良好形象,扩大宣传力度,提升司法公信力。 | 2020 年度达到预期目标 1.配备文职书记员,充实审判力量,保障审判执行工作正常高效运转。2.开展专业评审工作,加强法 院规范化、精细化管理。3.租赁审判办公场所,提升司法便民 。 服务。4.装备的更新与配备,提高工作效率和质量。5.统一着 装维护人民法院干警的良好形象;有效的化解舆情,树立法院良好形象,扩大宣传力度,提升司法公信力。 | |||||||
绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 | 指标 1:文职人员配备数 | ≥74 人 | 79 | 22.5 | 22.5 | ||
指标 2:办公(办案)业务装备配备量 | ≥54 件 | 60 | 22.5 | 22.5 | ||||
指标 3:法院更换业务车辆数 | ≥4 台 | 4 | 22.5 | 22.5 | ||||
质量指标 | 指标 1:法院人员年末称职率 | ≥80% | 90 | 22.5 | 22.5 | |||
指标 2: | ||||||||
时效指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
成本指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
效益指标 |
经济效益指标 | 指标 1: | ||||||
指标 2: | ||||||||
社会效益指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
生态效益指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
可持续影响指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | 指标 1: | ||||||
指标 2: | ||||||||
总分 | 100 | 100 |
公开 10 表
项目支出绩效自评表
2020 年度
项目名称 | “两庭”建设与维修 | |||||||
主管部门 | 吉林省高级人民法院 | 实施单位 | 吉林省吉林市中级人民法院本级 | |||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额: | 69.88 | 69.88 | 69.88 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:财政拨款 | 69.88 | 69.88 | 69.88 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所,确保审判公共场所正常有效运转。 | 审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所,2020 年度已确保审判公共场所正常有效运转。 | |||||||
绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 | 指标 1:建设、改造、修 缮面积 |
≥470 |
470 |
45 |
45 | ||
指标 2:建设、改造、修 缮项目数量 |
≥2 个 |
4 |
45 |
45 | ||||
质量指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
时效指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
成本指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
效益指标 |
经济效益指标 | 指标 1: | ||||||
指标 2: | ||||||||
社会效益指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
生态效益指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
可持续影响指标 | 指标 1: | |||||||
指标 2: | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1: | ||||||
指标 2: | ||||||||
总分 | 100 | 100 |
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计各 13773.9 万元。与 2019 年相比, 收、支总计各减少 1043.43 万元,降低 7.5%。主要原因:我院及二级单位吉林高新技术产业开发区人民法院退休人员经费由社保局发放。
二、收入决算情况说明本年收入合计 11637.66 万元,其中:财政拨款收入11434.02 万元,占 98.3%;其他收入 203.64 万元,占 1.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 9993.16 万元,其中:基本支出 7914.77 万元,占 79.2%;项目支出 2078.39 万元,占 20.8%。基本支出中,人员经费 6865.27 万元,占 68.7%;公用经费 1049.5 万元,占 10.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收、支总计各 12068.17 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 815.34 万元,降低 6.7%。主要原因:我院及二级单位吉林高新技术产业开发区人民法院退休人员工资经费由社保局发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度财政拨款支出 9778.11 万元,占本年支出合计的 97.8%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 1527.85 万元, 降低 12.8%。主要原因:我院及二级单位吉林高新技术产业开发区人民法院的退休人员工资经费改由社保局直接发放、项目支出中的“两庭”建设经费及一般行政事务管理的设备购置资金大幅缩减。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出 9778.11 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 8593.4 万元,占 87.9%;社会保障和就业支出 564.21 万元,占 5.8%;卫生健康支出 248.4 万元,占2.5%;住房保障支出 372.1 万元,占 3.8%。
2020 年度财政拨款支出年初预算为 8362.87 万元,支出决算为 9778.11 万元,完成年初预算的 116.9%。其中:
1 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项),年
初预算为 5691.03 万元,支出决算为 6730.05 万元,完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因是未休年假津贴补、工资改革经费等未纳入年初预算,财政在执行中予以追加。
2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项),年初预算为 320 万元,支出决算为 250.4 万元,完成年初预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情导致采购设备招标流程有所延误,年底未完成验收延后至2021 年年初支付剩余尾款。
3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项),年 初预算为 1155 万元,支出决算为 1477.4 万元,完成年初预算的 127.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政在执行中追加了中央转移支付资金支付办案业务经费。
4.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项), 年初预算为 69.88 万元,支出决算为 69.88 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。
5.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项), 年初预算为 65.98 万元,支出决算为 65.66 万元,完成年初预算的 99.5%。决算数小预算数的主要原因是我院二级单位高新法院购置执法执勤车后有剩余资金,该笔剩余资金已于2021 年年初上缴省财政国库。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),年初预算为 54.11 万元,支出决算为 89.97 万元,完成年初预算的 166.27%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资经费已由社保局发放, 但由于对接问题有个别退休人员未进入社保系统发放工资。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预 算为 386.37 万元,支出决算为 345.9 万元,完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是因系统问题我院二级单位高新法院当年未完成与税务系统的对接,导致 2020年当年无法上缴基本养老保险,并已于 2021 年年初完成基本养老保险缴费工作。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初未申请财政拨款预算,支出决算为 128.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤未纳年初入预算,财政在执行中予以追加。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为 248.4 万元,支出决算为 248.4 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为 372.1 万元,支出决算为 372.1 万元, 完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出 7914.77 万元,其中:人员经费 6865.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 1049.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 274.59 万元,支出决算为 216.12 万元,完成预算的 78.7%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间我院及二级单位高新法院车辆运行经费减少及响应国家过紧日子的要求,严控三公经费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 216.09 万元,占 99.99%;公务接待费支出决算为 0.03 万元,占 0.01%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%。主要原因是无因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行费预算 262.58 万元,支出决算为 216.12 万元,完成预算的 82.3%,主要原因是疫情期间我院及二级单位高新法院车辆运行经费减少及响应国家过紧日子的要求,严格压缩车辆运行经费。其中:公务用车购置支出 65.66 万元。主要是我院购置 2 台执法执勤车及二级单位高新法院购置 2 台执法执勤车;公务用车运行支出 150.43 万元,主要是车辆燃油费、车辆维修费、保险费等运行支出。截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆,公务用车购置数为 4 辆。
3.公务接待费预算为 12.01 万元,支出决算为 0.03 万元,主要是吉林省松原市中级人民法院到我院学习加强管理 年制度建设接待支出。其中:外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出 0.03 万元。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次(不包括陪同人员) 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:我单位及二级单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下:
我单位及二级单位无国有资本经营预算财政拨款。十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求,2020 年度我部门组织对审判执行项目、法院综合事务管理项目、“两庭”建设与维修等 3 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 2860.2 万元,占部门预算财政拨款项目总额的 97.3%。
(二)绩效评价结果
我部门绩效自评结果如下:
(1)审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1076 万元,执行数 1076 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:在办案业务经费方面做到专款专用,切实保障了审判业务的执行,充分发挥审判执行职能,按计划超额完 成年案件受理量 8890 件,促进矛盾化解,优化营商环境, 推进平安吉林建设,实现吉林高质量发展。
(2)法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数1714.32 万元,执行数 1714.32 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:按计划完成文职人员配备数 79人,完成公务用车更新购置 4 辆,充实审判力量,保障审判执行工作正常高效运转;开展专业评审工作,加强法院规范化、精细化管理;租赁审判办公场所,提升司法便民服务; 装备的更新与配备,提高工作效率和质量;统一着装维护人民法院干警的良好形象;有效的化解舆情,树立法院良好形象,扩大宣传力度,提升司法公信力。
(3)“两庭”建设与维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69.88 万元,执行数 69.88 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:我院已按计划完成预期指标值,于2020 年 9 月 30 日完成维修改造工程,评审总金额为 69.88 万元,为涉诉当事人提供良好的审判公共场所,确保审判公共场所得以正常有效运转。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020 年度,机关运行经费支出 1049.49 万元,比年初预算数减少 651.36 万元,降低 37.9%,主要是 2020 年度我院严格控制办公费、公务接待费、车辆运行经费等公用经费支 出。
(二)政府采购支出情况
2020 年度,政府采购支出总额 1015.8 万元,其中:政府采购货物支出 765 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.8 万元。授予中小企业合同金额 1015.8万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,吉林省吉林市中级人民法院共有车辆 37 辆,2020 年度新增车辆 2 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 19 台(套),2020 年度新增单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0 台(套),2020 年度新增单位价值 100万元以上专用设备 0 台(套)。
吉林高新技术产业开发区人民法院共有车辆 9 辆,2020年度新增车辆 2 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),2020 年度新增单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),2020 年度新增单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。
二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项, 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
发布人: 管理员
来源: 本站原创
发布时间: 2021-08-25 14:47:28
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